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兴安盟文化产业开发办公室2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

兴安盟文化产业开发办公室2017

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:钱玉成

 

财务负责人:钱玉成

 

 

兴安盟文化产业开发办公室

2017525

 

 

 

        

 

第一部分 兴安盟文化产业开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 兴安盟文化产业开发办公室2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府基金预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

第三部分  兴安盟文化产业开发办公室2017年部门预算安排情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 兴安盟文化产业开发办公室概

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟文化产业开发办公室职责:兴安盟文化产业开发办公室为兴安盟行政公署主管的副处级事业单位,是主管全盟文化产业、红色文化遗产管理、“一馆三址”(内蒙古民族解放纪念馆、党委办公旧址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址)的管理的部门。主要职责是:

1、负责组织拟定全盟的文化产业规划目标和相关政策。

2、指导和协调各旗县市文化产业开发工作。

3、负责全盟文化产业重大建设项目的申报立项和资金争取工作。

4、负责整合兴安盟蒙元文化、科尔沁文化、红色文化、绿色文化等文化资源。

5、负责全盟重大文化产业项目建设。

6、负责兴安盟红色文化遗产管理开发。

7、负责“一馆三址”(内蒙古民族解放纪念馆、党委办公旧址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址)的管理工作。

(二)机构设置

产业办为全额拨款副处级事业单位,下设3个科室,1个科级事业单位,在职人员5人、退休人员2人 ;内蒙古民族解放纪念馆,全额拨款正科级事业单位,在职人员13人。

2017年纳入财政部门预算编制范围的机构数是2家,全额拨款的事业单位2家,两家单位分别为兴安盟文化产业开发办公室和内蒙古民族解放纪念馆。

 

第二部分  兴安盟文化产业开发办公室2017年部门预算公开表

 

附表:公开表1——8

 

第三部分  兴安盟文化产业开发办公室2017年部门预算安排情况说明

 

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟文化产业开发办公室2017年收支总预算为272.22万元,其来源为财政拨款,基本支出232.22万元,其中工资福利支出145.12万元、商品和服务支出56.4万元、对个人和家庭补助30.7万元,项目支出40万元。主要用于产业办及“一馆三址”为保障机构正常运转、运行维护所发生的支出。

、关于2017年收入预算情况说明

兴安盟文化产业开发办公室2017年部门预算收入为272.22万元,其中:一般公共预算拨款272.22万元,占比100%

三、关于2017年公共预算支出情况说明

兴安盟文化产业开发办公室预算总支出为272.22万元,其中:基本支出:232.22万元,占比85.31%;项目支出40.00万元,占比14.69%

四、关于2017年财政拔款收支情况说明

(一)兴安盟文化文化产业开发办公室2017年财政拨款收支总预算为272.22万元,一般公共预算拔款为272.22万元,占财政拔款的100%  

(二)财政拔款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拔款支出数为272.22万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出241.52万元、占支出的88.72%,社会保障支出和就业支出15.18万元,占支出的5.58%。住房保障支出15.52万元,占支出的5.70%

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为272.22万元,比上年财政拨款预算数增加22.91万元,具体情况如下:

1、一般公共服务类2017年财政拨款预算数为272.22万元,比上年增加22.91万元。其中:

1)一般公共服务支出(类)文化体育与传媒支出(款)其他文化支出(项):2017年财政拨款预算支出数为201.52万元。主要用于产业办在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加30.45万元,增加原因为工资改革和部分人员聘任后,人员工资增长。

2)一般公共服务支出(类)文化体育与传媒支出(款)博物馆(项):2017年财政拨款预算支出数为40.00万元。主要用于一馆三址机构正常运行维护、开展日常工作的专项款。此项支出比2016年财政拨款预算数减少10.00万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年财政拨款预算支出数为15.18万元,主要用于事业单位离退休人员工工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.7万元,增加原因为工资改革后,人员工资增长。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为15.52万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.76万元,原因为增加了住房公积金支出。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

六、机关运行经费预算情况说明

兴安盟文化产业开发办公室2017年机关运行经费预算为57.67万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加了6.5万。

、关于三公经费财政拨款支出预算的情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算数为3.80万元,占总支出的1.4%。其中:因公出国(境)费预算为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费预算数为3.50万元,公务接待费预算数为0.3万元。本年公务用车运行维护费预算和上年预算一致,公务接待费预算和上年预算数一致。

兴安盟文化产业开发办公室2017年本级预算未涉及政府采购。

按照兴安盟公车改革制度的有关要求,兴安盟文化产业开发办公室现有一般公务用车1辆。

 

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出(类)文化体育与传媒支出(款):指兴安盟文化产业开发办公室及“一馆三址“用于保障机构正常运行和维护,以及开展文化及纪念馆活动的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟文化产业开发办公室用于机关离退休人员的经费。

四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。