位置:首页 > 公示公告

盟文化产业办2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区兴安盟文化产业开发办公室基本情况

一、部门职能

负责组织拟定兴安盟文化产业规划目标和相关政策,指导和协调各旗县市文化产业开发工作;负责全盟文化产业重大建设项目的申报立项和资金争取工作;负责整合兴安盟蒙元文化、科尔沁文化、红色文化、绿色文化等文化资源;负责全盟重大文化产业项目建设。负责兴安盟红色文化遗产管理开发;负责内蒙古民族解放纪念馆、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址、内蒙古党委办公旧址的管理;负责盟委、行署和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟文化产业开发办公室是隶属于盟行政公署的全额拨款副处级事业单位,核定编制20人,实有在职人员18人,退休人员2人。

 

 

第二部分 内蒙古自治区兴安盟文化产业开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

 

2016年预决算收入差异情况表                  单位:万元    

项目名称

年初预算

年末决算

决算比预算增减绝对数

增减比率

增减原因

合 计

249.3

547.8

298.5

119.7%

 

财政拨款

249.3

546.5

297.2

119.2%

年初预算拨本级纪念馆补助经费50万,实际拨入本经纪念馆补助经费50万、纪念馆免费开放补助218万,“一馆三址”前期经费37万,文化产业博览会经费补助8万。年初预算人员经费148.1万,实际收入人员经费170.5万,增加22.4万,年初预算公务费51.2万,实际收入公务费63万,增加11.8万。

基本支出

199.3

233.5

34.2

17.2%

年初预算人员经费148.1万,实际收入人员经费170.5万,增加22.4万,年初预算公用经费51.2万,实际收入公用经费63万,增加11.8万。

项目支出

50

313

263

35.71%

年初预算拨本级纪念馆补助经费50万,实际拨入本经纪念馆补助经费50万、纪念馆免费开放补助218万,“一馆三址”前期经费37万,文化产业博览会经费补助8万。

其他收入

 

1.3

13

100%

自治区文化产业博览会参展企业获奖奖金1万元,收入利息0.3万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计830.13万元,支出总计830.13万元。与2015年度相比,收入增加21.87万元,增长2.7%;支出增加21.87万元,增长2.7%。主要原因:一是由于调整工资增加了人员经费的收入和支出;二是增加了文化产业博览会的补助经费的收入;三是增加了“一馆三址”改陈前期经费的收入和支出。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计547.81万元,其中:财政拨款收入546.55万元,占99.8%;其他收入1.26万元,占0.2%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计562.2万元,其中:基本支出264.24万元,占47%;项目支出297.96万元,占53%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计823.48万元,支出总计823.48万元。与2015年度相比,收入增加25.99万元,增长3.3%;支出增加25.99万元,增长3.3%。主要原因:一是由于调整工资增加了人员经费的收入和支出;二是增加了文化产业博览会的补助经费的收入;三是增加了“一馆三址”改陈前期经费的收入和支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计555.54万元,其中:基本支出257.58万元,占46.4%;项目支出297.96万元,占53.6%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出257.58万元,其中:人员经费172.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、社会保障缴费、住房公积金等,较上年减少52.81万元,主要原因是:免费开入补助经费用于临时聘用人员支付工资及五险一金,在2016年列为项目支出,前几年都是在基本支出里列支;公用经费85.05万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修维护费、专用材料费、其他交通费等,较上年减少115.91万元,主要原因是:免费补助开放经费的支出在2016年调整为项目支出,前几年都是在基本支出里列支。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为3.8万元,支出决算为7.55万元,完成预算的198.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.86万元,完成预算的167.4%;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算的563.3%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:为了迎接自治区成立70周年,“一馆三址”改陈工作全面启动,我单位为改陈请专家、会老同志子女,研讨、审大纲等工作一直持续进行着,征集文物、走访专家、学者、老干部子女,今年还有中旗红星嘎查的帮扶任务;五城同创的社区帮联任务,还举行了乌兰夫诞辰110周年巡展等多次大型活动,本年接待人员、批次较多,至使接待费、公务用车运行维护费都有所增加。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出7.55万元,公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,占77.6%;公务接待费支出1.69万元,占22.4%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5.86万元。其中:公务用车运行维护费支出5.86万元,用于公务用车的加油、过桥、停车、车库租赁、维修维护等,车均运维费5.9万元,较上年增加2.26万元,主要原因是为了迎接自治区成立70周年,“一馆三址”改陈工作全面启动,我单位为改陈请专家、会老同志子女,研讨、审大纲等工作一直持续进行着,征集文物、走访专家、学者、老干部子女,今年还有中旗红星嘎查的帮扶任务;五城同创的社区帮联任务,还举行了乌兰夫诞辰110周年巡展等多次大型活动,至使公务用车运行维护费有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.69万元。其中:国内公务接待费1.69万元,接待43批次,共接待320人次。主要用于:为了迎接自治区成立70周年,“一馆三址”改陈工作全面启动,我单位为改陈请专家、会老同志子女,研讨、审大纲等工作一直持续进行着,征集文物、走访专家、学者、老干部子女,还举行了乌兰夫诞辰110周年巡展等多次大型活动,本年接待人员、批次较多,至使接待费有所增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额56.16万元,其中:政府采购货物支出9.66万元,2015年减少14.98万元,降低60.8%,主要原因是:2016年单位基本办公设备、办公家具等购入比上年减少政府采购工程支出10.5万元,比2015年增加10.5万元,增长100 %,主要原因是:增加了“一馆三址”的改陈前期方案设计费;政府采购服务支出36万元,比2015年增加36万元,增加100%,主要原因是:增加了“一馆三址”的改陈总体方案设计费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1

(三)预算绩效管理工作开展情况

目标1:确保“一馆三址”的免费开放及正常运转;目标2:确保“一馆三址”改陈前期工作的顺利进行;目标3:确保“一馆三址”发挥其爱国主义教育、民族团结进步教育、国防教育的宣传作用。2016年,本单位确保了本单位制定的预算绩效目标,达到了预期效果。

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:方巍    联系电话:0482-8423603