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兴安盟文化产业开发办公室2018年部门预算公开报告






兴安盟文化产业开发办公室
2018年部门预算公开报告





二〇一八年五月四日







目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门概况

一、主要职能
(一)部门职能
兴安盟文化产业开发办公室为兴安盟行政公署主管的副处级事业单位,是主管全盟文化产业、红色文化遗产管理、“一馆三址”(内蒙古民族解放纪念馆、党委办公旧址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址)的管理的部门。
(二)部门主要职责
1、负责组织拟定全盟的文化产业规划目标和相关政策。
2、指导和协调各旗县市文化产业开发工作。
3、负责全盟文化产业重大建设项目的申报立项和资金争取工作。
4、负责整合兴安盟蒙元文化、科尔沁文化、红色文化、绿色文化等文化资源。
5、负责全盟重大文化产业项目建设。
6、负责兴安盟红色文化遗产管理开发。
7、负责“一馆三址”(内蒙古民族解放纪念馆、党委办公旧址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址)的管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴安盟文化产业开发办公室部门预算包括:产业办本级预算和产业办属事业单位预算。
(一)兴安盟文化产业开发办公室部门机构及人员基本情况
产业办本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的事业单位2家。产业办为全额拨款副处级事业单位,下设3个科室,1个科级事业单位,内蒙古民族解放纪念馆。
产业办共有事业编制数7人,现有在职人员7人、退休人员2人 。

(二)兴安盟文化产业办下属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 
内蒙古民族解放纪念馆为全额拨款正科级事业单位,共有事业编制数11人,现有在职人员10人。




第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明
收入预算382.48万元,比2017年预算增加110.26万元,增长28.83%,增加主要是由于新列入了“一馆三址”免费开放补助经费155万元,而盟本级纪念馆运转经费40万元被削减预算。事业在职人员调出一人。
支出预算382.48万元,比2017年预算增加110.26万元,增长28.83%,增加主要是由于新列入了“一馆三址”免费开放补助经费155万元,而盟本级纪念馆运转经费40万元被削减预算。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入382.48万元,其中:一般公共预算拨款收入382.48万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出382.48万元,其中:基本支出227.48万元,占比59.48%;项目支出155万元,占比40.52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于产业办及“一馆三址”机构正常运转、展馆运行维护所发生的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算382.48万元,包括:一般公共预算财政拨款382.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化体育与传媒类 351.77万元,比上年预算数增加 110.25万元。主要用于产业办在职人员和“一馆三址”临时聘用人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作,确保“一馆三址”正常开放和日常维护。
2、社会保障和就业类 15.72万元,比上年预算数增加0.54万元。主要用于事业单位离退休人员工工资。
3、住房保障类 15万元,比上年预算数减少0.52万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元,比上年减少0.3万元,下降8.57%。其中:公务接待费减少0.3万元,原因为2018年未安排公务接待经费。
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于没有因公出国计划。
2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.3万元,下降100%。减少主要是由于2018年未安排公务接待经费。
3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是由于单位车辆数量未变动。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我办机关运行经费财政拨款预算27.79万元,比上年增加12.31万元,增长44.3%。主要原因是预算中新列入了“一馆三址”免费开放补助经费155万元,而盟本级纪念馆运转经费40万元被削减预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆 1辆, 其中:一般公务用车车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,内蒙古民族解放纪念馆有博物馆纪念馆逐步免费开放专项经费补助155万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开表

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